第零章 系統概覽
1三層編碼觀念：①進口作業單
IMP-年月-流水 ＝完整進口案的容器(本文件流程不使用) ②母批＝採購單行的 「原廠批號＋預期效期」 ③批號＝入庫時您自己命名(本文件流程為手動命名，不會被系統改寫)。 追溯鏈：批號
IMP-年月-流水 ＝完整進口案的容器(本文件流程不使用) ②母批＝採購單行的 「原廠批號＋預期效期」 ③批號＝入庫時您自己命名(本文件流程為手動命名，不會被系統改寫)。 追溯鏈：批號
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2收貨單
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3採購單
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4供應商；批號
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5出貨單
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6銷售單
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7客戶
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8發票
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9退貨單
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10退款憑單。
⚠️ 重要澄清（與完整進口流程的差異）：本文件涵蓋的是「簡易/通用」收發流程——
收貨時不會連結「進口作業單」。系統的「批號自動改寫成標準格式」與「效期自動鎖定」功能，
程式邏輯明確要求收貨單必須連結進口作業單才會觸發；本文件流程沒有連結，因此批號會維持您手動輸入的原樣，
效期也不會自動鎖定（仍可編輯）。若需要標準化批號格式與效期鎖定的完整進口流程，請參閱文件四。
本手冊端到端流程：
1採購收貨
手動命名批號
手動命名批號
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2銷售出貨
FEFO挑批
FEFO挑批
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3客戶退貨
批號身分保留
批號身分保留
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4退款
金額可與退貨量脫鉤
金額可與退貨量脫鉤
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5換貨
部分換貨+防重複
部分換貨+防重複
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6用批號雙向回溯全鏈。
⛔ 開始前必檢查：清算流程的總開關
⛔ 實測驗證過的真實陷阱：
如果你的公司有「客戶累積退貨、月底一次結算」的作業模式（見第七章），這整條自動化完全依賴公司設定裡
一個叫「客戶累積退貨入庫」的收貨作業類型設定。沒設定，或收貨時選錯了作業類型（哪怕邏輯上都是收退貨），
這張收貨單就永遠不會被系統認定為「清算收貨」，第七章教的「退貨單據」智慧按鈕永遠不會出現，
畫面上完全沒有任何錯誤或提示告訴你原因。系統判斷的依據是「收貨單的作業類型是否等於公司設定的那一個」——
完全比對，不是模糊判斷。如果你不確定公司有沒有設定這個欄位，先去問系統管理員，不要假設有。
🔀 三個模組的邊界——不要以為裝了一個功能就全部都有
ℹ️ 這份手冊涵蓋的功能，實際上分散在三個獨立模組：收貨批號/效期是一個模組管的；
退貨/退款/換貨/清算是另一個獨立模組；FEFO(先到期先出)出貨排序又是第三個模組（而且退貨模組跟這個
出貨模組彼此不互相依賴，是平行、非強制搭售的關係）。這代表：即使你的系統裝了退貨功能，
FEFO 出貨排序也不會自動生效，兩者要分開確認有沒有裝、有沒有設定。