第四章 拋轉銷售應收（一）出貨
⛔ 商品「發票政策」沒設對，允收出貨的把關對「何時能開發票」完全沒有約束力：
Odoo 原生商品預設的「發票政策」是「依訂單數量」，不是「依交貨數量」——這代表訂單一確認，都還沒出貨，
就可以直接開發票請款。如果你的業務邏輯是「一定要出貨、允收複檢過了才能請款」，每一個要走這套流程的商品，
都必須手動把「發票政策」從「訂單數量」改成「交貨數量」，這個設定在商品主檔的「一般資訊」頁籤，
不是這份文件流程裡任何一步會自動幫你設好的。
ℹ️ 同客戶多張訂單一起開票，預設會自動合併成一張發票：
只要是同一家公司、同一個客戶、同一種幣別，用「建立發票」精靈同時處理多張訂單時，系統預設會自動合併開一張發票，
不是各開各的。如果你不想合併，開發票精靈上要記得取消「分組」的勾選。
1流程：Gate1 確認訂單
→
2Gate2 出貨
交貨單驗證，允收會再檢查一次
交貨單驗證，允收會再檢查一次
→
3建立發票
→
4確認
＝過帳
＝過帳
→
5查看日記賬借貸分錄。
1Gate1：訂單已確認
狀態＝「銷售訂單」，才會產生後續的出貨單與可開立發票額度。
- 1（🔵請記下）Gate1：訂單已確認，狀態＝銷售訂單（合格批號，直接自動放行）
2點「送貨」智慧按鈕
進入這張訂單對應的出貨單（交貨單）。
- 1（🔴操作）Gate2：點「送貨」智慧按鈕，進入出貨單
3出貨單狀態
確認商品、數量、來源位置都正確。
- 1（🔵請記下）出貨單狀態——待處理/已備妥
4Gate2：按「核實」完成出貨
這是庫存正式扣減、允收條件第二次複檢的關鍵按鈕。
- 1（🔴操作）按「核實」完成出貨(Gate2確認交貨)
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